1、我單位是個體工商戶,屬于餐飲行業,季度銷售不含稅金額為6萬元,收入分類情況表如何填寫? 需要填寫在第9欄,免稅服務和無形資產銷售額里面。 2、我單位是小規模納稅人,屬于住宿行業,季度銷售額不含稅金額為6萬元,收入分類情況表如何填寫? 需要填寫在第9欄,免稅服務和無形資產銷售額里面。 3、我單位是小規模納稅人,本季度銷售貨物5萬元,收入分類情況表如何填寫? 需要填寫在第3欄,免稅貨物及勞務銷售額中。 4、我單位是小規模納稅人,屬于服務業,本季度稅務局代開發票2萬元,自行開具發票5萬元,收入分類情況表如何填寫? 代開的發票需要填寫在第1欄,符合減免稅填寫,5萬元填寫在第9欄。 5、我單位是小規模納稅人,有季度銷售貨物不含稅金額3萬元,未開具發票,以后不會開具發票,收入分類情況表如何填寫? 需要填寫在第3欄,免稅貨物及勞務銷售額中。其中發票開具情況未開發票不要填寫。 6、我單位是小規模納稅人,本月有購買金稅盤和技術維護費,820用填寫收入分類情況表嗎? 不需要填寫,直接填寫減免稅明細表和主表即可。 7、我單位是小規模納稅人,本季只開了一張紅字發票5000元,收入情況表如何填寫? 系統不支持負數,需要去大廳申報。 |
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